Todos os valores devem ser digitados com 2 casas decimais. Exemplo: 123456789,01
Registro N660: Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa
Data Inicial  do periodo de apuracao (dd-mm-aaaa)
Data Final  do periodo de apuracao (dd-mm-aaaa)
código descrição R E CA N NS seq valor ecf
1 CÁLCULO DA CSLL R   1    
2 Base de Cálculo da CSLL CA NS 2 1
3 CSLL Apurada CA N 3 2
4 DEDUÇÕES R   4    
5 (-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni CA N 5 3
6 (-)Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos da Fifa CA N 6 4
7 (-)Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa CA N 7 5
8 (-)Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos do CIO CA N 8 6
9 (-)Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO CA N 9 7
10 (-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º) E N 10 8
11 (-)Créditos sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (Lei nº 11.051/2004, art. 1º) E N 11 9
12 (-)CSLL Devida em Meses Anteriores CA N 12 10
12.1 CSLL Devida no Mês CNA N 13 0,00 11
13 (-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19) E N 14 12
14 (-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64) E N 15 13
15 (-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34) E N 16 14
16 (-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30) E N 17 15
17 (-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33) E N 18 16
18 CSLL A PAGAR CNA NS 19 0,00 17